近年來，安徽合肥石油分公司創(chuàng)新監(jiān)督手段，把監(jiān)督機(jī)制與科技手段緊密結(jié)合，充分運(yùn)用和發(fā)揮好信息系統(tǒng)支持作用，對(duì)企業(yè)經(jīng)營管理重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)實(shí)行信息系統(tǒng)預(yù)警，確保廉潔風(fēng)險(xiǎn)高發(fā)領(lǐng)域的實(shí)時(shí)監(jiān)控和全程受控。
首先是注重制度建設(shè)，進(jìn)一步強(qiáng)化源頭治理工作，加強(qiáng)制度建設(shè)，建立按制度辦事、用制度管人的保障機(jī)制。公司結(jié)合業(yè)務(wù)流程梳理，認(rèn)真識(shí)別各系統(tǒng)業(yè)務(wù)領(lǐng)域的腐敗風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)重點(diǎn)崗位和關(guān)鍵環(huán)節(jié)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，修訂完善油品溢耗、加油卡業(yè)務(wù)和非油業(yè)務(wù)等各類管理制度20余項(xiàng)。同時(shí)加大對(duì)制度執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查和違反制度行為的問責(zé)和考核力度，增強(qiáng)制度執(zhí)行力。
其次是運(yùn)用科技手段，嚴(yán)格重點(diǎn)部位及關(guān)鍵點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控。運(yùn)用ERP、零管系統(tǒng)對(duì)油品銷售過程中價(jià)格管理、油品損耗管理和特殊時(shí)期銷售情況進(jìn)行監(jiān)控。根據(jù)不同時(shí)期資源和銷售政策，在系統(tǒng)中對(duì)銷售價(jià)格、限量控制等關(guān)鍵權(quán)限進(jìn)行設(shè)置，利用系統(tǒng)查詢與追溯功能，達(dá)到對(duì)銷售價(jià)格和數(shù)量的控制，從源頭上杜絕違規(guī)行為的發(fā)生。利用系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)對(duì)油品損耗管理情況的在線實(shí)時(shí)監(jiān)控;加強(qiáng)油品配送過程中裝、運(yùn)、卸等環(huán)節(jié)及運(yùn)輸車輛行駛路徑進(jìn)行監(jiān)控，不定期對(duì)庫站油品裝卸及配送車輛的運(yùn)輸過程進(jìn)行監(jiān)督檢查。定期對(duì)油庫流量計(jì)、加油站罐容表、液位儀、視頻監(jiān)控系統(tǒng)及車輛GPS系統(tǒng)進(jìn)行檢查，督促相關(guān)設(shè)備管理部門及時(shí)進(jìn)行校驗(yàn)和維護(hù)，確保設(shè)備完好性和測量數(shù)據(jù)真實(shí)性。
再次是強(qiáng)化系統(tǒng)監(jiān)控，防范信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)風(fēng)險(xiǎn)，在源頭上進(jìn)行管控，確保系統(tǒng)原始數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、完整性。對(duì)系統(tǒng)運(yùn)行環(huán)境的安全性進(jìn)行不定期檢查，保證信息系統(tǒng)安全有效運(yùn)行。同時(shí)加強(qiáng)內(nèi)部控制制度落實(shí)情況的監(jiān)督檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)運(yùn)行過程中是否存在人為違章操作和超越使用權(quán)限的違規(guī)行為，實(shí)施有效監(jiān)督。
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